通江县人民法院整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

通江县人民法院为一级预算行政单位，下属二级单位0个。内设机构有：政治部（督察室）、办公室、审管办、机关党委、纪检组、行装科、立案庭、诺江（广纳）法庭、杨柏法庭、涪阳法庭、永安（铁溪）法庭、铁佛法庭、沙溪法庭、洪口法庭、诺水河法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、诉讼服务中心。

（二）机构职能

依法审判应由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。依法审判应由本院管辖的依照审判监督程序提起再审的案件。依法审判上级人民法院指定由本院审理的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提起意见，针对在案件审理中发现问题提出司法建议。受理人民群众来信来访。在审判工作中宣传社会主义法制，教育公民遵纪守法。承办应由本院负责的工作。

（三）人员概况

通江县人民法院2022年年初预算财政供给人员137人。年末实际财政供给人员132人，其中行政人员121人；事业人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入3492.43万元，其中人员经费1852.66万元；公用经费437.79万元；项目经费1201.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3492.43万元。

人员经费支出1852.66万元。其中基本工资支出590.77万元；津贴补贴支出480.38万元；奖金支出324.99万元；绩效工资支出24.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出173.89万元；职工基本医疗保险缴费支出99.7万元；公务员医疗补助缴费支出20.37万元；其他社会保障缴费支出2.81万元；住房公积金支出130.47万元；其他工资福利支出0.8万元；对个人和家庭的补助抚恤金支出3.68万元。

公用经费支出437.79万元。其中办公费支出39.85万元；印刷费支出7.97万元；水费支出6.38万元；电费支出25.5万元；邮电费支出7.97万元；物业管理费支出12.75万元；差旅费支出143.46万元；维修维护费支出7.17万元；培训费支出2.4万元；公务接待费支出5.8万元；工会会费支出21.62万元；福利费支出16.22万元；公务用车运行维护费支出23.4万元；其他交通费用支出92.78万元；其他商品和服务支出24.52万元。

项目经费支出1201.98万元。其中党建经费支出13.7万元；职工体检费支出27.4万元；食堂运行经费支出32.88万元；聘用制书记员经费支出70万元；办案业务经费支出300万元；业务装备经费支出220万元；政法转移资金支出538万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

建立了预算业务、收支业务、政府采购业务、合同业务等管理制度，在重点领域和关键岗位，合理配置权力和责任，重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，单位发生的经济业务按国家统一的会计制度及时进行账务处理，并准确编制财务会计报告确保财务信息的真实、完整。

（二）绩效目标管理情况

按照2022年预算要求，科学进行预算编制。基本支出按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的方法客观预算。项目的实施严格进行可行性分析和绩效评估，按照财政提出的相关要求进行资金申请，资金到位后及时按进度进行拨付。在预算管理和执行的过程中，积极对各支出项目进行绩效监控，发现与绩效目标有偏离度时，及时查找分析原因并整改到位。

（三）综合管理情况

1.严格执行财务制度。严格执行上级出台的纪律规定，规范财务收支的报销、审批程序，做到钱、财、物、核算分离并职责明确，围绕预算编制、资产处置、政府采购等风险环节，进一步优化内部控制制度。

2.严控三公经费支出。2022年“三公”经费支出29.2万元，比上年减少12.58万元。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.4万元，公务接待费支出5.8万元。

3.加强政府采购管理。严格按照采购法律法规和通江县人民法院采购管理制度实施采购，坚持“先预算后采购、无手续不付款”的原则，倒逼采购程序、采购资料规范化，充分发挥采购资金的使用效益，维护国家和社会公共利益。

3.加强固定资产管理。积极修订内控管理制度，堵住国有资产配置、使用、处置管理漏洞，加强固定资产卡片管理，不断完善资产台账、资产卡片，定期对固定资产进行盘点，厘清家底做到账实、账卡、账账相符。

4.加强政府信息公开。秉持“公开为常态，不公开为例外”的原则，严格按照有关要求，及时将本院机构职能、预算信息、决算信息进行公开公示，拓宽群众监督渠道，保障群众的知情权、监督权，促进服务效能不断提升。

5.积极防范债务风险。2022年我院坚持厉行节约把每一分钱都用在了刀刃上，在积极高效完成工作任务的同时，全年未新增债务，并且还积极化解高明法庭建设项目、涪阳法庭建设项目等以往年度债务。

（四）综合绩效情况

2022年各项工作得到全面提升。全年共受理案件8290件、同比下降3.85%，审执结8108件、同比上升1.68%。持续开展“优化法治化营商环境”专项审判和“百名法官护航企业”专项活动，为市场注入“法治活水”。扎实推进新时代“枫桥式人民法庭”创建，提高人民法庭融入基层治理、推动乡村振兴、服务群众高品质生活需求的水平。深入贯彻“两山”理念，加强跨区域、跨流域生态保护司法协作，做好文旅新区环境资源案件“二审合一”和集中管辖试点，为绿水青山保驾护航。坚定不移贯彻总体国家安全观，深入开展意识形态领域斗争，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击养老电信诈骗、黄赌毒、危害食药环安全等群众反映强烈的犯罪。全面铺开民商事案件繁简分流，妥善审理涉教育、医疗、养老、住房等民生案件，用司法公正助力和谐通江。全力推进“执行+警务”执行体制机制改革，深化繁简分流、事务集约、财产处置、制约监督一体推动，让老百姓的“纸上权益”更好地转化为“真金白银”。

四、评价结论

根据《通江县人民法院整体支出绩效评价表》，我院自评得分98分，能够严格按照预算管理要求，科学编制预算增强预算的约束力，同时严格进行项目精细化管理，细化项目申报可行性分析和论证。整体支出绩效目标清晰明确，资金管控长效管理机制健全，预算绩效评价得分依据充分。我单位主要得分点在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、及绩效评价实施、评价结果应用等方面，扣分点主要存在项目支出绩效管理、审计监督检查发现问题方面， 部门整体自评质量优秀，后续将继续加强内部控制管理，加强绩效评价结果运用，进一步提升资金使用绩效。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目存在差异。

2.预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作重视程度不足，工作缺乏主动性。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进建议。

1.强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标。

2.增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

3.优化预算编制管理，科学合理进行预算编制，在执行过程中加强绩效目标监控，及时纠正绩效目标偏离情况。

附件：2022年通江县人民法院整体支出绩效评价表