目录
第一部分 通江县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 通江县人民法院2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附附件件 通江县人民法院2023年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 通江县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
（一）通江县人民法院职能简介。
1.依法审判应由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
2.依法审判应由本院管辖的依照审判监督程序提起再审的案件。
3.依法审判上级人民法院指定由本院审理的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对法律、法规、规章等草案提起意见，针对在案件审理中发现问题提出司法建议。
6.受理人民群众来信来访。
7.在审判工作中宣传社会主义法制，教育公民遵纪守法。
8.承办应由本院负责的工作。
（二）通江县人民法院2023年重点工作。
2023年通江法院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委、县委决策部署，认真落实本次大会决议，深刻把握以中国式现代化引领四川现代化建设对法院工作提出的新任务新要求，坚决把党的绝对领导贯穿到法院工作各领域各环节，以“12345”总体思路为抓手，求真务实、攻坚克难，蹄疾步稳推动通江法院工作高质量发展，努力建设更高水平的平安通江、法治通江。
1.坚持政治建院，以鲜明属性引领思想建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握党的二十大精神，把党的二十大精神转化为推动发展的务实举措和抓好工作的强大动力。持续加强党的政治建设，真学真信笃行习近平法治思想，严格执行《中国共产党政法工作条例》，深入开展“两个确立”主题教育。全面推进机关党的建设，持续发挥好沙溪红色法庭阵地作用，丰富“一支部一主题”党建品牌内涵，不断规范支部“三会一课”、组织生活会等党内政治生活。
2.坚持担当兴院，以主动服务提供法治保障。坚持“两个毫不动摇”，持续开展“优化法治化营商环境”专项审判和“百名法官护航企业”专项活动，为市场注入“法治活水”。扎实推进新时代“枫桥式人民法庭”创建，深化立审执一体化法庭建设，提高人民法庭融入基层治理、推动乡村振兴、服务群众高品质生活需求的水平。深入贯彻“两山”理念，加强跨区域、跨流域生态保护司法协作，做好文旅新区环境资源案件“二审合一”和集中管辖试点，全力激发法官工作室和司法保护基地作用，为绿水青山保驾护航。
3.坚持公信立院，以能动司法深耕主责主业。坚定不移贯彻总体国家安全观，深入开展意识形态领域斗争，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击养老电信诈骗、黄赌毒、危害食药环安全等群众反映强烈的犯罪，用心用力建设平安通江。全面铺开民商事案件繁简分流，妥善审理涉教育、医疗、养老、住房等民生案件，用司法公正助力和谐通江。全力推进“执行+警务”执行体制机制改革，深化繁简分流、事务集约、财产处置、制约监督一体推动，让老百姓的“纸上权益”更好地转化为“真金白银”，以执行兑现培塑诚信通江。
4.坚持改革强院，以创新理念释放发展活力。持续优化完善审判权监督制约运行体系，不断健全审判管理、分析评查、绩效考核以及法官履职保障和惩戒机制，全面规范立、审、执等环节法官裁量权的行使，加快构建权责统一、监督有力的司法责任体系。积极融入党委领导下的基层社会治理格局，放大驻村法官工作室效应，全力推动“无讼村（社）” “无讼园区”等法治品牌创建，确保诉源治理更具实效。全面深化智慧法院建设，深化和规范智慧司法，用信息化跑出审判质效“加速度”，推进审判体系和审判能力现代化。
5.坚持从严治院，以自我革命锻造过硬队伍。持续巩固政法队伍教育整顿、以案促改成果，全面加强纪律作风建设，将铁纪转化为干警的自觉遵循。把握运用好监督执纪“四种形态”，通过民主生活会、组织生活会、廉政谈话等形式，对苗头性、倾向性问题及时提醒，做到明底线、知敬畏、守规矩。以零容忍态度惩治司法腐败，对不收敛、不收手的问题露头就打，对顶风违纪行为从严查处，营造风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
通江县人民法院2023年财政预算财政供给人员134人，供给车辆16辆。
通江县人民法院2023年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。主要包括：
（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）
序号 | 预算单位名称 |
…… | 无 |
第二部分 通江县人民法院2023年
部门预算情况说明
通江县人民法院2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，通江县人民法院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。通江县人民法院2023年收支总预算2846.66万元，比2022年收支预算总数增加826.66万元或，主要原因是：进一步落实“三保”要求，提高财政保障能力和年初预算到位率。
（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额2846.66万元，比2022年增加826.66万元，其中：
一般公共预算拨款收入2846.66万元，占总收入100%；
（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额2846.66万元，比2022年增加826.66万元，其中：
基本支出2210.44万元，占总支出77.65%；
项目支出636.22万元，占总支出22.35%。
（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算2846.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加826.66万元，主要原因是：进一步落实“三保”要求，提高财政保障能力和年初预算到位率。
收入包括：
一般公共预算拨款收入2846.66万元；
支出包括：
公共安全支出2416.16万元；
社会保障与就业支出178.41万元；
医疗卫生与计划生育支出120.95万元；
住房保障支出131.13万元。
（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款2846.66万元，比2022年增加826.66万元，主要原因是：进一步落实“三保”要求，提高财政保障能力和年初预算到位率。
（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
公共安全支出2416.16万元，占84.88%；
社会保障与就业支出178.41万元，占6.27%；
医疗卫生与计划生育支出120.95万元，占4.25%；
住房保障支出131.13万元，占4.6 %；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为1719.67万元，主要用于：行政人员的工资福利及运转经费。
2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为598万元，主要用于：办案及业务装备等项目支出。
3.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2023年年初预算数为98.5万元，主要用于：事业人员的工资福利及运转经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年年初预算数为174.73万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年年初预算数为3.68万元，主要用于：遗属人员的生活补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年年初预算数为93.83万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年年初预算数为6.64万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年年初预算数为20.48万元，主要用于：公务员医疗补助。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为131.13万元，主要用于：职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）1753.52万元，其中：
1.人员支出1749.83万元，其中：基本工资566.29万元，津贴补贴455.27万元，奖金44.31万元，绩效工资26.19万元，机关事业单位养老保险174.73万元，职工基本医疗保险缴费83万元，公务员医疗补助缴费20.48万元，其他社会保障缴费20.93元，住房公积金131.13万元，其他工资福利支出227.5万元。
（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出3.68万元，其中：生活补助3.68万元。
（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出1093.14万元，一是运转类项目支出573.14万元，其中：日常公用支出456.92万元，主要是办公费21万元，印刷费11万元，水费4万元，电费31万元，邮电费31万元，物业管理费10万元，差旅费171.6万元，维修（护）费5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费6.3万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费62.4万元，公务交通补贴87.92万元，其他商品和服务支出9.7万元；运转类支出116.22万元，主要是：福利费16.38万元，工会经费21.84万元，党建经费13万元，其他运转类项目经费65万元。二是特定目标类项目支出520万元，主要用于：办案业务经费300万元，业务装备经费220万元。
（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额68.7万元，比2022年预算总额增加37.33万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元 。
（二）公务接待费6.3万元，主要用于：日常公务接待。较2022年预算减少20.95%，主要原因是：厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费62.4万元，主要用于日常公务用车运行维护。较2022年预算增长166.67%，主要原因是：车辆增加及财务统管改革经费上划市级后车辆保障标准提高。
（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
通江县人民法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
通江县人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
2023年，通江县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 573.14万元，较2022年预算增长60.97万元，增长11.9%，主要原因是：进一步落实“三保”要求，提高财政保障能力和年初预算到位率。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2023年安排政府采购预算支出20万元，其中：台式计算机（含一体机）项目7万元；打印设备项目3万元；复印纸项目10万元。
（详见附件6）
通江县人民法院2023年没有政府购买公共服务安排的支出。
（详见附件7）
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，通江县人民法院固定资产原值11735.67万元，累计折旧2474.09万元，净值9261.58万元。
截至2022年底，通江县人民法院现有公务用车16辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类13辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车0辆。
截至2022年底，通江县人民法院单价50万元以上通用设备 1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
通江县人民法院未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，通江县人民法院2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金520万元；本年度无重点项目。
（详见附件8和附件9）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 通江县人民法院2023年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
